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龙门公司召开加强内控管理工作会议

发布日期:2020年05月09日

 为了加强企业内控管理,龙门公司根据天职国际会计师事务所提出的内控缺陷整改要求,于5月8日召开加强企业内控管理工作会议。公司负责人及部门主要领导参加会议。

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会议对会计师事务所提出的内控问题逐条进行分析讨论,对重点整改问题中的资金活动缺陷,要求加强财务端管控,避免账外资产的产生;对业务活动中的采购和销售流程缺陷问题,要求加强业务流程和制度建设进度,强化业务人员制度执行意识教育和管理,组建商品营销管理领导小组和工作小组,规范商品定价机制;在合同管理缺陷方面,各个流转环节要加强条款审核,防范法律风险等。

会议要求各部门在开展业务工作中,必须要高度重视企业内部管理工作,要按照现代企业管理规范要求,完善各项规章制度,提高制度的执行力,要把各项内控措施做到位,管控好经营风险和法律风险的专项工作,从而提升龙门公司管理质量。会议指出,下一步整改方案要按照排定的时间表严格执行,由领导班子带头,财务部负责,各部门配合,落实整改方案,落实主体责任,抓落实、抓执行,规避经营风险,提升管理水平,为企业转型发展打下坚实基础。(龙门办公室)

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